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我队双体系外审工作圆满完成
发布时间:2016-1-22

1月18日至1月20日,北京华夏认证中心专家高伟强一行来到我队对环境和职业健康管理体系进行外部审核。经过三天的忙碌工作,审核专家组顺利完成了对我队环境、职业健康安全管理体系的监督审核工作。

这是华夏认证中心对我队进行了第二次换证审核,外审过程安排了首次会议、专家组内部沟通、内部沟通及补充审核、领导层交流、末次会议。

在18日召开的首次会议上,审核专家组对审核目的、审核范围、审核准则、审核组人员及分工、审核日程进行了安排和说明。强调了本次审核较以往具有覆盖范围更广、抽样力度更大的特点,将通过询问、查阅资料的方式展开对我队管理体系活动实施和开展情况的审查,最终形成客观的审核结论。本次审核的目的是根据环境、职业健康安全管理体系认证证书表述的范围,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的持续满足能力、改进机制的完善程度,通过管理体系与审核准则的持续符合程度来确定注册资格是否予以保持。此次被审核部门包括:领导层、办公室、生产技术科、总工办、安全机电科、保卫科、勘查项目部、测量项目部、物探中心、地质科。党委书记李魁广,副书记王征山,副队长刘建珍、杨玉宽、卢凤豪、张爱印,总工张国斌,总工办主任赵平以及各个科室负责人及体系相关人员参加了会议。

审核专家组对我队环境、职业健康安全管理体系的外审情况进行了全程严谨、细致的监督审核工作。对我队在环境、职业健康安全等方面所做的工作给予肯定,确认我队符合国家标准要求,准予通过本次监督审核。同时指出了体系中存在的一些问题,并针对这些薄弱环节提出了改进意见和建议。

此次外审工作通过与有关人员进行了沟通交流,查看了相关科室文件资料和项目部施工现场资料、图片,对体系持续运行实施情况做了基本了解,本次审核的项目现场与认证范围表述的一致,抽取了一个竣工项目,一个在施项目,项目具有一定的充分性和代表性,基本能够反映我队的实际管理水平和体系运作情况。通过审核,专家组认为我队的方针、目标指标持续适宜,在相关职能层次上得到了分解落实,并基本得到实现,我队施工的项目竣工均一次验收合格,一年来未出现过责任事故,也未受到相关部门处罚以及投诉,管理体系基本能够有效保证方针和目标的实现。环境和职业健康安全管理体系运行控制有效,但应加强预案的针对性。我队管理职责基本明确,能够得到较好履行,内部沟通机制基本健全,资源配备充足,可以满足工程施工和服务要求。

20日下午15时30分,审核专家组召开了末次会议,队领导及各科室负责人参加了会议。审核组专员分别就个人所负责部门的审核情况详细做了通报,审核专家对我队上一年度工作成效给予充分肯定,尤其对我队人员培训等方面重点表扬。高伟强组长做了审核情况总体概况通报,他们一致认为:我全队上下对双体系审核工作非常重视,不仅队领导和各科室主要负责人全部与会,而且在后期审核过程中,所涉及的部门领导和员工高度重视、全力以赴、紧密配合、使得外审工作保质保量的顺利完成。高伟强评价:本年度外审的顺利通过是建立在我队内部审核的基础上的。今年我队内部审核做得很有效果,总体规划,内容扎实,符合要求,且都形成了首末次会议记录,整改力度强,效果良好,符合事实和证据。本年度内、外部环境、职业健康安全未见有重大事故,环境、职业健康安全控制情况基本稳定;审核中未见违反法律法规的情况,工程质量未见不合格,未见有违反合同的情况,一年来未出现过重大伤亡事故,也未受到相关部门处罚以及投诉,审核抽查的情况表明持续满足适用的法律、法规要求。外审工作完成的很顺利,没有出现不合格项。

本次审核在肯定我队进步的同时,指出我队依然存在着需要改进的方面,大多数问题是一些不具明显影响的偶然个别性问题并已给予口头提示和通报,最后审核专家组给我队提出了“三提、三转、三创、三求”的建议。

李魁广书记指出:管理体系是一项长期的工程,我队还有许多需要完善的地方。通过这次的外部审核,帮助我们认识不足。我们只有不断推动各项工作并持续改进,使每一个人都正确认识到管理体系对于我们工作的推动作用,积极学习、研究与自己本职相关的管理体系文件,共同将河北煤田二队的管理体系推向新局面,为规范化管理、经营,降低管理成本,提高管理效率做出积极、有效的贡献。王征山副书记也表示:对审核组成员表示真诚的感谢,感谢审核组能在短时间内帮助我队发现问题,分析问题并提出不少持续改进的意见或建议。对本次审核所发现的问题将虚心分析、及时改正;对本次审核中受到的表扬及发现的正能量将认真总结、继续保持发扬。本次管理体系监督审核的顺利通过充分体现了我队在标准化、规范化管理方面继续保持较好的水平,管理不断持续改进,对我队服务质量的提升起到了积极的作用。张国斌总工程师最后补充:通过本次审核,可以看出我队的管理较以前有明显提高,同时也暴露出不少问题。比如:预案的针对性有待加强,体系文件和控制记录与实际工作的结合度还需要提高,放射性设备的检测管理不够及时。这些问题要尽快改正,保证双体系更好的运行。

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